| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0210/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | Stredoslovenská eneretika |
| Adresa: | Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
| IČO: | 36403008 |
| Predmet: | Vyúčtovacia fa energia MŠ+ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | -203,89 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.08.2022 |
| Dátum vystavenia: | 17.08.2022 |
| Dátum splatnosti: | 18.08.2022 |
| Dátum úhrady: | 17.08.2022 |
| Súbor: | FDŠ_0210_22 |
| Zverejnené: | 07.09.2022 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 19:40.
